| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014340 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO PARA O SESC SPP | PAULO ARTUR MARQUES DA SILVA | 58.147.959/0001-34 | 19/05/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 014649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 03/06/2025 | 53.586,39 | 0,00 | 53.586,39 | |||
| 2025 | 014974 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 20/06/2025 | 1.330,85 | 0,00 | 1.318,85 | |||
| 2025 | 015394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 15/07/2025 | 237,60 | 0,00 | 154,44 | |||
| 2025 | 015748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ADEMANDA DO SESC SERIDO. | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTR CAICO LTDA | 24.523.276/0001-12 | 08/08/2025 | 1.403,88 | 0,00 | 1.403,88 | |||
| 2025 | 016119 | DISPENSA | SERVIÇO DE SALVA-VIDAS PARA ATENDER DEMANDA DO DIA DOS PAIS - SISTEMA FECOMÉRCIO | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 27/08/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 016535 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS PEDIDO MENSAL PARA ATENDER A LANCHONETE (SESC CIDADE ALTA) | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 15/09/2025 | 3.187,50 | 0,00 | 3.187,50 | |||
| 2025 | 016910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ NO MÊS DE OUTUBRO. | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | 07/10/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.681,50 | |||
| 2025 | 017217 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 70.000 KM DO VEÍCULO ACCELO PLACA RGI-2G61 | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 22/10/2025 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | |||
| 2025 | 017632 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | LUCINARA KELLY DANTAS | 21.323.772/0001-34 | 05/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 018099 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA | FRANCISCO WALDINEY DUTRA DE ARAUJO 62.528.759 | 62.528.759/0001-07 | 27/11/2025 | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-038 | PREGÃO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME DESCRIMINADOS NO EDITAL PARA EXECUÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SESC - AR/RN E NAS INSTALAÇÕES DAS EMPRESAS-CLIENTES DO SESC - AR/RN. | HC CARDIO LTDA | 24.528.770/0001-70 | 20/08/2025 | 12 | 45.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 012078 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN. | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 14/01/2025 | 2.359,10 | 0,00 | 1.765,40 | |||
| 2025 | 012432 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/02/2025 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | |||
| 2025 | 012741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ELEVADOR SESC RESTAURANTE. | ELEVADORES SUPER LTDA | 02.474.174/0001-11 | 18/02/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
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