| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC. | AMORIM E CIA LTDA | 08.291.637/0003-58 | 16/10/2025 | 3.156,00 | 0,00 | 3.156,00 | |||
| 2025 | 017455 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO P/ ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO PARA O SHOW DA PRIMAVERA -NOVEMBRO 2025 SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/10/2025 | 1.055,68 | 0,00 | 1.055,68 | |||
| 2025 | 017902 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEBATEDORES PARA A VIII MOSTRA SESC DE CINEMA EM MOSSORÓ. | GUSTAVO FILLIPE GUEDES DE MELO | 23.061.983/0001-71 | 17/11/2025 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
| 2025 | 018548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACO DDE LIXO DE 200L PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 12/12/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086B | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 57.931,68 | 118.574,56 | 48.276,40 | |
| 2025 | 011973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC MOSSORÓ | FORNECE FOODS E LATICINIOS LTDA | 33.228.904/0001-28 | 07/01/2025 | 99.031,50 | 0,00 | 98.504,68 | |||
| 2025 | 012294 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ 06/02 | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 27/01/2025 | 2.788,50 | 0,00 | 2.604,15 | |||
| 2025 | 012584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC POTILANDIA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 11/02/2025 | 307,05 | 0,00 | 307,05 | |||
| 2025 | 012934 | DISPENSA | SERVIÇO DE BRAÇAGEM, 10 HOMENS, PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA O MESA BRASIL | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 27/02/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL NA UNIDADE DO SESC ZONA NORTE | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | 19/03/2025 | 3.142,50 | 0,00 | 2.933,50 | |||
| 2025 | 013563 | DISPENSA | UNIDADE SESC MACAÍBA - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DO CVS - SCRAPBOOKING E CARTÕES - MÃE | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 03/04/2025 | 4.528,28 | 0,00 | 4.528,28 | |||
| 2025 | 013873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 28/04/2025 | 201,84 | 0,00 | 201,84 | |||
| 2025 | 014243 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | MARCELO BRUNO DE FREITAS FERREIRA | 32.217.352/0001-90 | 13/05/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 014522 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES MANUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE SAÚDE DO SESC RN. | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 27/05/2025 | 7.106,38 | 0,00 | 7.106,38 | |||
| 2025 | 014845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA O SESC ZONA NORTE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 11/06/2025 | 408,80 | 0,00 | 408,80 | |||
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