| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 27/08/2025 | 1.392,75 | 0,00 | 1.372,50 | |||
| 2025 | 016497 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O FERREIRO TORTO - MACAÍBA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TURISMO DO SESC RN. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 12/09/2025 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | |||
| 2025 | 016891 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC CAICÓ | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 07/10/2025 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | |||
| 2025 | 017260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CULMINÂNCIA DO JEPP - MACAÍBA (FEIRA DE EMPREENDEDORISMO) - DATA DA CULMINÂNCIA 31/10. | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 22/10/2025 | 2.411,97 | 0,00 | 2.411,97 | |||
| 2025 | 017627 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | GABRIEL GIANNI MORAIS E SILVA 05952532454 | 34.709.327/0001-59 | 05/11/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 018105 | DISPENSA | CONT DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODV. PARA PASSEIO DO CIDADÃO MOSSORÓ P/ NEA - 28/11 E 04/12/25 | MASTER LOCAÇÕES LTDA - ME | 07.656.489/0001-01 | 26/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-031 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LÉO SANTANA. | SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 02.159.427/0001-62 | 27/06/2025 | 2 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | ||
| 2025 | 012052 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 14/01/2025 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | |||
| 2025 | 012421 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS PARA O SESC RIO BRANCO | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 03/02/2025 | 1.740,80 | 0,00 | 1.740,80 | |||
| 2025 | 012722 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO DIURNO SESC CIDADE ALTA/SEDE. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 18/02/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 013064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 11/03/2025 | 839,78 | 0,00 | 839,78 | |||
| 2025 | 013369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA A UNIDADE DO SESC RIO BRANCO | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | 25/03/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 4.736,07 | |||
| 2025 | 013674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | 10/04/2025 | 3.301,64 | 0,00 | 3.299,82 | |||
| 2025 | 014044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 06/05/2025 | 13.140,97 | 0,00 | 12.658,28 | |||
| 2025 | 014323 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 80.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGD-3C72 LOTADO NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09.147.818/0001-06 | 19/05/2025 | 3.493,72 | 0,00 | 3.493,72 | |||
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