| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC. | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0005-64 | 16/10/2025 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | |||
| 2025 | 017454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE - NOVEMBRO/2025 E PARA O SHOW DA PRIMAVERA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/10/2025 | 1.319,60 | 0,00 | 1.319,60 | |||
| 2025 | 017899 | INEXIGIBILIDADE | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA A VIII MOSTRA SESC DE CINEMA EM MOSSORÓ. | THASIO IGOR DO NASCIMENTO DIAS 10278034403 | 40.598.381/0001-77 | 17/11/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 018564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E RODO PRA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 12/12/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-084 | PREGÃO | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA DO SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI. | CONSTRUTORA CRAL SERVIÇOS LTDA | 03.117.952/0001-88 | 02/12/2024 | 5 | 1 | 222.000,00 | 6.951,51 | 228.951,51 | |
| 2025 | 011956 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O SESC POTILANDIA | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 03/01/2025 | 480,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 012295 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | ALLYSSON PAULINELLI FREITAS DE MEDEIROS | 17.993.442/0001-89 | 27/01/2025 | 16.828,96 | 0,00 | 16.828,62 | |||
| 2025 | 012595 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO SESC APRESENTA 2025 | C H DE M LIMENZO JUNIOR SERVICOS DE RECREACAO E LAZER | 48.329.252/0001-95 | 11/02/2025 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |||
| 2025 | 012923 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | FREIRE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICO LTDA | 13.857.721/0001-64 | 27/02/2025 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | |||
| 2025 | 013186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 19/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 013541 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 03/04/2025 | 2.636,70 | 0,00 | 2.556,80 | |||
| 2025 | 013870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 28/04/2025 | 6.074,60 | 0,00 | 4.790,85 | |||
| 2025 | 014240 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | AMANDA LOPES DE MEDEIROS 42.480.499 | 42.480.499/0001-21 | 13/05/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 014543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CURETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 27/05/2025 | 18.288,80 | 0,00 | 18.288,80 | |||
| 2025 | 014828 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO SESC RN 2025 | GIOVANNA ELISA CUNHA DA COSTA 58.622.480 | 58.622.480/0001-02 | 11/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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