| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016877 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ITENS FRUSTADOS NA LICITAÇÃO) PARA O SESC CAICO. | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 07/10/2025 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | |||
| 2025 | 017232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI EM NOVEMBRO 2025 | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 22/10/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 017612 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - META OKR RCC DO SESC RN. | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 02.749.278/0001-91 | 05/11/2025 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | |||
| 2025 | 018077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MENSAL DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDO DA LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 26/11/2025 | 485,60 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-022 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA S, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/00010-PP | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | 14/05/2025 | 2 | 15.590,00 | 0,00 | 15.590,00 | ||
| 2025 | 012071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC CAICÓ | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 13/01/2025 | 6.444,00 | 0,00 | 6.437,32 | |||
| 2025 | 012399 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 03/02/2025 | 2.402,30 | 0,00 | 2.402,30 | |||
| 2025 | 012730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC ZONA NORTE | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 18/02/2025 | 178,47 | 0,00 | 177,16 | |||
| 2025 | 013082 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO | ALDEMIR BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 08935480495 | 34.034.034/0001-19 | 11/03/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 013382 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO EM MÚSICA PARA ATENDER O PROJETO JANELA ABERTA SESC 2025. | BETHOVEN E JUBILEU LTDA | 10.940.322/0001-74 | 25/03/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 013659 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE ARTIGOS RELIGIOSOS EM BIJOUTERIA SESC/CAICÓ. | MARLETE MARIA DE LUCENA OLIVEIRA 50305620444 | 43.198.601/0001-63 | 09/04/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 014027 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET PARA STARLINK NO PLANO VIAGEM ILIMITADO PARA ATENDER O PERÍODO DE 1 ANO. | ELIS NUNES FICOS | 53.425.960/0001-60 | 06/05/2025 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | |||
| 2025 | 014329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DO RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 19/05/2025 | 1.699,15 | 0,00 | 1.056,84 | |||
| 2025 | 014584 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA PARA ATENDER A DEMANDA DO LETRA E MÚSICA JUNHO 2025 | DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549 | 30.676.898/0001-83 | 02/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 015012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | 20/06/2025 | 5.153,00 | 0,00 | 5.153,00 | |||
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