| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO FISICA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.843.402/0001-19 | 03/04/2025 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | |||
| 2025 | 013867 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA PISCINA GRANDE SO SESC/CAICÓ. | INACIO TERTULINO DE AZEVEDO JUNIOR 05354973422 | 35.007.757/0001-91 | 25/04/2025 | 16.500,00 | 0,00 | 13.200,00 | |||
| 2025 | 014216 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CVS, COMIDAS TÍPICAS JUNINAS | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | 12/05/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 014499 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER PLACA RGN-4D47 DA FROTA SESC RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 26/05/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 014859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMÁCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0002-76 | 11/06/2025 | 558,34 | 0,00 | 558,34 | |||
| 2025 | 015171 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL PARA O SESC SAÚDE MÓVEL. | ANA PAULA AMORIM DOS SANTOS | 13.141.105/0001-02 | 26/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 015554 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ. | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 28/07/2025 | 1.714,50 | 0,00 | 1.700,29 | |||
| 2025 | 015776 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA EM SERVIÇO DE PERÍCIA TÉCNICA. | MARN - MEDICINA APLICADA DO RN LTDA | 18.641.904/0001-61 | 18/08/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 016330 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA NO MÊS DE SETEMBRO PARA UNIDADE SESC SERIDÓ. | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | 05/09/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 016738 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DA UNIDADE SESC CAICÓ | T. DE O. DANTAS ELETRO | 21.767.046/0001-00 | 25/09/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 017099 | DISPENSA | PLOTAGEM DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA MOSSORÓ 2025. | CROQUI SERVICOS LTDA | 02.907.030/0001-01 | 16/10/2025 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2025 | 017458 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER O CURSO DE GUIRLANDA NATALINA , NO SESC CIDADE ALTA, DURANTE O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 03 A 07.11.2025, NO HORÁRIO 13H AS 17H. | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 30/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 017884 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E TAPETE PARA ATENDER CERIMONIAL DAS ESCOLAS SESC RN | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 14/11/2025 | 2.916,00 | 0,00 | 2.916,00 | |||
| 2025 | 018581 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO EM MÚSICA E ARTES CÊNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DE FINAL DE ANO SESC RN – BRILHA NATAL 2025 | THALYSON RODRIGO DE OLIVEIRA DANTAS 55.386.459 | 55.386.459/0001-67 | 12/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 1862/2025 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DO TEATRO RIACHUELO PARA O SHOW DE TALENTOS DA ESCOLA SESC | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 88.916.135/0001-42 | 22/07/2025 | 6 | 29.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | ||
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