| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012724 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC ZONA NORTE | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | 18/02/2025 | 525,60 | 0,00 | 525,60 | |||
| 2025 | 013085 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MUSICA | ANTONIO CARLOS DE MELO | 44.805.303/0001-57 | 11/03/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 013358 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES (BOLSA TÉRMICA, BOTTON E PLANNER), PARA ATENDER DEMANDA DO FÓRUM DOS COLABORADORES 2025. | THAINA SCHAFER -29.681.683 | 29.681.683/0001-71 | 25/03/2025 | 1.827,50 | 0,00 | 1.827,50 | |||
| 2025 | 013661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 09/04/2025 | 1.996,39 | 0,00 | 1.996,39 | |||
| 2025 | 014059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | 06/05/2025 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | |||
| 2025 | 014315 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 19/05/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 014644 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET PARA 02 ANTENAS DA STARLINK NO PLANO VIAGEM ILIMITADO PARA ATENDER PELO PERIODO DE 01 ANO. | ELIS NUNES FICOS | 53.425.960/0001-60 | 02/06/2025 | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | |||
| 2025 | 015014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | 20/06/2025 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | |||
| 2025 | 015336 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS E TEMPEROS PARA O RESTAURANTE SESC RIO BRANCO. | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 15/07/2025 | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 | |||
| 2025 | 015717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 06/08/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 016099 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PODAGEM DA GRAMA DO SESC NOVA CRUZ. | LENILSON DA SILVA | 50.918.394/0001-30 | 27/08/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 016491 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 12/09/2025 | 3.195,62 | 0,00 | 3.195,42 | |||
| 2025 | 016897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC ZONA NORTE (JEPP) - OUTUBRO/2025 | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 07/10/2025 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |||
| 2025 | 017290 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MODELAGEM 3D PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA DO SESC RN. | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10.242.721/0001-61 | 22/10/2025 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00 | |||
| 2025 | 017584 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 70.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLACA RQA-9F64 DA FROTA SESC RN | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA | 09.114.091/0001-60 | 05/11/2025 | 1.789,00 | 0,00 | 1.789,00 | |||
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