| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 011972 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 07/01/2025 | 1.379,20 | 0,00 | 1.243,43 | |||
| 2025 | 012275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL, PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ ENQUANTO O FORNECEDOR DO CONTRATO NÃO FINALIZA A INSTALAÇÃO. | ARGENTINA COMERCIO DE GÁS EIRELI | 11.865.729/0001-47 | 27/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 012603 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 11/02/2025 | 2.005,50 | 0,00 | 2.005,50 | |||
| 2025 | 012925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO PARA O SESC LANCHONETE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 27/02/2025 | 1.548,50 | 0,00 | 1.378,17 | |||
| 2025 | 013254 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO SESC TURISMO SOCIAL EM PASSEIO PARA TRIUNFO-PE | AFRISIO MARINHO FILHO LTDA | 00.684.777/0001-12 | 19/03/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 013543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 03/04/2025 | 2.282,46 | 0,00 | 2.282,46 | |||
| 2025 | 013872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 28/04/2025 | 2.316,76 | 0,00 | 2.014,34 | |||
| 2025 | 014242 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | LEANDRO GOMES DE MOURA 05585335405 | 46.111.941/0001-01 | 13/05/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 014439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC. | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0003-37 | 27/05/2025 | 730,28 | 0,00 | 422,08 | |||
| 2025 | 014833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE VIOLÃO PARA ATENDER DEMANDA DA PROJETO TSPI DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO | 07.080.230/0001-57 | 11/06/2025 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | |||
| 2025 | 015181 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO A SER EXECUTADO NO SESC POTILÂNDIA MONTAGEM DE PONTOS DE REDE. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 26/06/2025 | 16.935,00 | 0,00 | 16.935,00 | |||
| 2025 | 015542 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA | 24.369.407/0001-59 | 29/07/2025 | 4.383,61 | 0,00 | 4.383,30 | |||
| 2025 | 015937 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA A REUNIAO DO CONSELHO NO SESC RESTAURANTE. | L DA SILVA SANTOS LOCACAO E SERVICOS LIMITADA | 03.856.032/0001-81 | 19/08/2025 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | |||
| 2025 | 016360 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA FANFARRA/MARCIAL EM ATENDIMENTO AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA SESC SPP. | INSTITUTO SOCIAL INTERLIGA | 50.928.722/0001-89 | 08/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 016757 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A LANCHONETE O MÊS DE OUTUBRO DO SESC CIDADE ALTA | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 26/09/2025 | 2.868,75 | 0,00 | 2.868,75 | |||
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