| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E LANCHONETE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 15/07/2025 | 15.725,00 | 0,00 | 15.473,40 | |||
| 2025 | 015731 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO/DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E SIMILARES PARA A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA | 01.606.840/0001-65 | 06/08/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 016074 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA O EVENTO DE DIA DOS PAIS, DIA 30/08 NO SESC SÃO PAULO DO POTENGI | WELDER MEDEIROS DO NASCIMENTO 45.896.704 | 45.896.704/0001-22 | 27/08/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 016511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 12/09/2025 | 1.724,00 | 0,00 | 1.592,51 | |||
| 2025 | 016878 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ITENS FRUSTADOS NA LICITAÇÃO) PARA O SESC CAICO. | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 07/10/2025 | 3.432,07 | 0,00 | 3.432,07 | |||
| 2025 | 017266 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER DEMANDA DOPASSEIO ESCOLAR DO SESC CIDADÃO CIDADE ALTA. | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 22/10/2025 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | |||
| 2025 | 017590 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HORTIFRUTI) PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO 2025 SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 05/11/2025 | 2.329,76 | 0,00 | 2.329,76 | |||
| 2025 | 018083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | JMC COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 47.276.063/0001-39 | 26/11/2025 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA S, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/00010-PP | GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTDA | 27.997.819/0001-21 | 14/05/2025 | 2 | 228.500,00 | 0,00 | 228.500,00 | ||
| 2025 | 012072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC CAICÓ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 13/01/2025 | 55.968,00 | 0,00 | 55.671,10 | |||
| 2025 | 012404 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC MOSSORÓ | S R F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA | 15.089.780/0001-65 | 03/02/2025 | 12.745,10 | 0,00 | 12.614,74 | |||
| 2025 | 012723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC ZONA NORTE | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 18/02/2025 | 1.321,56 | 0,00 | 1.321,56 | |||
| 2025 | 013083 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO | JESSI EMANUELE LOPES DE SOUZA SILVA 12938348401 | 41.216.685/0001-95 | 11/03/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 013357 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES (BOLSA TÉRMICA, BOTTON E PLANNER), PARA ATENDER DEMANDA DO FÓRUM DOS COLABORADORES 2025. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 25/03/2025 | 29.750,00 | 0,00 | 29.750,00 | |||
| 2025 | 013660 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE OFICINA DE BALÕES MÓDULO 2, SESC/CAICÓ. | MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES | 35.635.811/0001-43 | 09/04/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
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