| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016902 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO (REDINHA VELHA - PASSEIO DE CATAMARÃ) NO DIA 09/10/2025 - RECEPTIVO DO SESC RN - RECEBER O GRUPO DO SESC PARAÍBA | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 08/10/2025 | 2.280,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 017218 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 140.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D11 DA FROTA SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 22/10/2025 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | |||
| 2025 | 017593 | DISPENSA | CONT. DE SERV. DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | 05/11/2025 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 | |||
| 2025 | 018110 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO PARA PASSEIO CIDADÃO MOSSORÓ PARA O NEA - 28/11/2025 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 27/11/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-043 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ PENERADO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FEIRA DE NEGÓCIOS | LUIZ KARLOS DE MACEDO LTDA | 52.381.624/0001-08 | 27/08/2025 | 6 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 012080 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN. | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 14/01/2025 | 34.042,26 | 0,00 | 34.041,30 | |||
| 2025 | 012434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO PARA O PARADA NA LADEIRA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/02/2025 | 1.620,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 012744 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CURADORAI ARTÍSTICA EM ARTES VISUAIS. | VGR COMUNICACAO LTDA | 31.898.309/0001-74 | 19/02/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 013079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS DA AMIZADE DA ESCOLA SESC NC E ZONA NORTE. | H. F. SOLUCOES LTDA | 17.886.949/0001-33 | 11/03/2025 | 2.016,35 | 0,00 | 2.016,35 | |||
| 2025 | 013362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA O SESC LANCHONETE CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 25/03/2025 | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | |||
| 2025 | 013669 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO FÓRUM DE COLABORADORES 2025. | J R BAHIA PRODUCOES LTDA | 17.536.535/0001-84 | 10/04/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 014026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 06/05/2025 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | |||
| 2025 | 014345 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 19/05/2025 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | |||
| 2025 | 014660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | TMC DISTRIBUIDOR E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 14.345.032/0004-86 | 03/06/2025 | 4.137,89 | 0,00 | 3.834,08 | |||
| 2025 | 015006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA TRABALHO COM PESSOAS EM VULNERABILIDADE. | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA | 04.115.617/0001-03 | 20/06/2025 | 2.874,00 | 0,00 | 2.874,00 | |||
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