| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES NOVEMBRO 2025. SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 16/10/2025 | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 | |||
| 2025 | 017490 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO TCROSS LOTADO SETOR TRANSPORTE UNIDADE MOSSORÓ. | AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09.147.818/0001-06 | 30/10/2025 | 4.031,25 | 0,00 | 4.031,25 | |||
| 2025 | 017919 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBOS PARA ATENER DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ | EUNICE TURISMO EIRELI | 05.114.222/0001-59 | 17/11/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 018616 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | X7 SOM E LUZ LTDA | 47.119.546/0001-20 | 17/12/2025 | 1.736,00 | 0,00 | 1.736,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086K | PREGÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC MOSSORÓ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 156.107,40 | 319.520,63 | 143.098,53 | |
| 2025 | 011976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC MOSSORÓ | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI | 18.695.347/0001-61 | 07/01/2025 | 932,37 | 0,00 | 927,45 | |||
| 2025 | 012280 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE. | JULHIA MARIA DE OLIVEIRA YAMAMOTO | 49.147.749/0001-55 | 27/01/2025 | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00 | |||
| 2025 | 012610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 12/02/2025 | 8.443,20 | 0,00 | 7.390,08 | |||
| 2025 | 012957 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 27/02/2025 | 434,64 | 0,00 | 434,64 | |||
| 2025 | 013269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 19/03/2025 | 26.192,00 | 0,00 | 26.036,20 | |||
| 2025 | 013538 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 110.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D12 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 03/04/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 013898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE - ABRIL/2025. | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 28/04/2025 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2025 | 014141 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMPO DE FUTEBOL DO SESC/ZONA NORTE | CONSTRUIR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 51.414.691/0001-00 | 13/05/2025 | 28.274,34 | 0,00 | 28.274,34 | |||
| 2025 | 014518 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO P45 PARA O SESC LANCHONETE CIDADE ALTA. | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 27/05/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 014802 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CULTURA POPULAR SESC NOVA CRUZ | M DE B DO VALE | 22.015.778/0001-07 | 12/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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