| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 26/03/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 013688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 11/04/2025 | 3.438,04 | 0,00 | 3.429,50 | |||
| 2025 | 014039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E GOMA PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 06/05/2025 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | |||
| 2025 | 014371 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA DO SESC RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 20/05/2025 | 9.035,83 | 0,00 | 9.035,83 | |||
| 2025 | 014677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA EVENTO DO DIA DOS NAMORADOS NO SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/06/2025 | 8.324,25 | 0,00 | 7.945,36 | |||
| 2025 | 014998 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TUBULAÇÃO DE BANHEIRO NA REDE DE AGUA DA ESCOLA SESC MOSSORÓ | MARCOS GESSO LTDA | 05.953.136/0001-30 | 20/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 015400 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR DE 70.000 KM DO CAMINHÃO ACELLO PLACA RGI-2G71 DA FROTA SESC RN | E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA | 48.979.807/0001-44 | 15/07/2025 | 2.756,84 | 0,00 | 2.756,34 | |||
| 2025 | 015742 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASG EM ATENDIMENTO AS FÉRIAS DE COLABORADOR DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ -LOCAL: SESC NOVA CRUZ DATAS: 11/08 A 09/09 DE 2025 SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA HORÁRIO: 07:00H ÁS 17:00H. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 08/08/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 016142 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025 NOS DIAS 05, 12 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DO SESC CAICÓ. | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | 28/08/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 016538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 15/09/2025 | 4.223,15 | 0,00 | 4.196,88 | |||
| 2025 | 016966 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MUSICA - OUTUBRO/2025. | TEREZA RAQUEL DA SILVA | 58.917.312/0001-44 | 08/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017254 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS DESARMADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOW DE PRIMAVERA DO SESC ZONA NORTE. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 22/10/2025 | 1 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | ||
| 2025 | 017653 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER DEMANDA DOMINGO RECREATIVO ZN. | CARLA PATRICIA BEZERRA DE FARIAS 06532232424 | 26.082.213/0001-01 | 06/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 018129 | DISPENSA | CONT DE SEGURO-VIAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL BARRA DE CUNHAÚ/NÍSIA FLORESTA. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 27/11/2025 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-053 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDA ETAPA MOSSORÓ | GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTDA | 27.997.819/0001-21 | 15/10/2025 | 3 | 78.550,00 | 0,00 | 78.550,00 | ||
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