| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013588 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 80.000 KM DO VEÍCULO COROLLA PLACA RQB-1J95 DA FROTA DO SESC RN | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0005-55 | 04/04/2025 | 914,40 | 0,00 | 914,40 | |||
| 2025 | 013967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 30/04/2025 | 3.794,79 | 0,00 | 1.314,17 | |||
| 2025 | 014257 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SEMANA S. | SENAC BARREIRA ROXA | 03.640.285/0011-95 | 14/05/2025 | 11.137,00 | 0,00 | 11.137,00 | |||
| 2025 | 014550 | DISPENSA | SERVIÇO DE ASG, PARA O MÊS DE MAIO, DURANTE PROJETO LETRA E MÚSICA E DOMINGO RECREATIVO. | GUILHERME DA SILVA FIDELIX | *.422.484-* | 28/05/2025 | 500,01 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 014906 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 16/06/2025 | 2.325,23 | 0,00 | 1.597,56 | |||
| 2025 | 015229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 30/06/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 015609 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROJETO DOMINGO RECREATIVO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | JEFERSON ALVES DE SOUZA | 53.800.856/0001-08 | 01/08/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 016021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE MOSSORÓ. | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 22/08/2025 | 129,90 | 0,00 | 108,93 | |||
| 2025 | 016423 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CVS: CROCHÊ MÓDULO 3 - SETEMBRO/2025 | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 09/09/2025 | 1.420,45 | 0,00 | 1.420,45 | |||
| 2025 | 016817 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02.598.396/0001-46 | 01/10/2025 | 2.044,00 | 0,00 | 2.044,00 | |||
| 2025 | 017205 | DISPENSA | ITENS PARA ATENDER O SETOR DO SESC CIDADÃO, NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS 2025. | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | 17/10/2025 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | |||
| 2025 | 017507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - CURSO DE CEIA NATALINA E MESA POSTA - EM NOVEMBRO 2025 NO SESC SPP. | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 31/10/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 017984 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM DANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPETÁCULO DE BALLET SESC 2025. | FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS | *.624.614-* | 24/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-031 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DO REGIONAL SESC RN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 24/00024-PE | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 14/03/2025 | 3 | 184.162,28 | 0,00 | 184.162,28 | ||
| 2025 | 011953 | DISPENSA | TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 09/01/2025 | 6.776,15 | 0,00 | 6.776,15 | |||
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