| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE MOSSORÓ. | FORNECE FOODS E LATICINIOS LTDA | 33.228.904/0001-28 | 22/08/2025 | 21.693,00 | 0,00 | 21.617,60 | |||
| 2025 | 016420 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - VIAGEM SALVADOR-BA. | CLASSE A VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.697.442/0001-58 | 09/09/2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |||
| 2025 | 016782 | DISPENSA | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FECHAMENTO EM DRYWALL PARA EXECUÇÃO DA ÁREA TECNICA NO ESPAÇO MULTIUSO E SALA DML 01 NA UNIDADE SESC TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | IMG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 35.763.087/0001-33 | 01/10/2025 | 4.085,00 | 0,00 | 4.085,00 | |||
| 2025 | 017154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ | CASA DO PIZZAIOLO DISTRIBUIDORA LTDA | 45.184.357/0001-05 | 17/10/2025 | 35.729,35 | 0,00 | 35.630,16 | |||
| 2025 | 017520 | DISPENSA | CONFECECÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA TEATRO SESC | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 31/10/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 017993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | J ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI | 31.040.162/0001-87 | 24/11/2025 | 1.329,60 | 0,00 | 1.329,60 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-033 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DO REGIONAL SESC RN | SIERDOVSKI & TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 14/03/2025 | 6 | 64.022,85 | 0,00 | 64.022,85 | ||
| 2025 | 012016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O SESC CAICÓ. | ELETROCENTER MAT ELET E CONSTR CAICO LTDA | 24.523.276/0001-12 | 09/01/2025 | 363,36 | 0,00 | 363,36 | |||
| 2025 | 012318 | DISPENSA | REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO T-CROSS DE PLACA RGI-3D11 DA FROTA SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 28/01/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 012648 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQ. DE CAFE SESC SEDE | JEFFESON JOSA DE SOUZA SANTOS | 41.442.124/0001-04 | 13/02/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 012975 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANELAS PARA O SESC CIDADE ALTA. | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | 06/03/2025 | 534,90 | 0,00 | 534,90 | |||
| 2025 | 013299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA O VEÍCULO FORD CARGO PLACA KXD-4503 DA FROTA SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 19/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013598 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA O PROJETO DOMINGO RECREATIVO SESC ZONA NORTE | JOSE JUDAS TADEU PONTES JUNIOR | 58.430.965/0001-02 | 06/04/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 013970 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/04/2025 | 1.649,34 | 0,00 | 1.649,34 | |||
| 2025 | 014260 | DISPENSA | DEMANDA EMERGENCIAL DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PROJETO SEMANA S. | ENDOCLINICA LTDA | 02.672.318/0001-44 | 14/05/2025 | 1.617,00 | 0,00 | 1.155,00 | |||
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