| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016648 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO, P/ ATENDER DEMANDA DO SESC POTILANDIA EM PASSEIO PARA O FORTE COM CITY TOUR 2° ANO B E C | PAULO CESAR DA COSTA SANTOS 87752530468 | 13.000.163/0001-16 | 22/09/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017054 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS. | DANIEL GRANJEIRO CORREIA | *.203.298-* | 13/10/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 017385 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO PCG, REFERENTE AO CURSO DE MONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL. SESC CAICÓ. | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 28/10/2025 | 654,97 | 0,00 | 654,97 | |||
| 2025 | 017761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO CENARIO NA APRESENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO FIM DO ANO DO PROJETO SESC CAICÓ | J. BATISTA GUERRA JUNIOR | 09.552.629/0001-19 | 11/11/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 018287 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC NOVA CRUZ. | M DE B DO VALE | 22.015.778/0001-07 | 03/12/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 012178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO/ZONA NORTE | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 22/01/2025 | 546,50 | 0,00 | 546,50 | |||
| 2025 | 012520 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTFIRUTIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO INSTITUCIONAL SESC RB | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 06/02/2025 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | |||
| 2025 | 012851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC ZONA NORTE | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 25/02/2025 | 546,50 | 0,00 | 546,50 | |||
| 2025 | 013175 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 19.210.207/0001-19 | 14/03/2025 | 8.385,44 | 0,00 | 8.379,20 | |||
| 2025 | 013458 | DISPENSA | SERVIÇO DE ASG, PARA O MÊS DE MARÇO, DURANTE PROJETO LETRA E MÚSICA E DOMINGO RECREATIVO. | ANA SANTANA PEREIRA | *.659.984-* | 31/03/2025 | 1.500,03 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 013778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A CLÍNICA INTEGRADA DO SESC RN | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 22/04/2025 | 1.633,60 | 0,00 | 1.633,60 | |||
| 2025 | 014143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 09/05/2025 | 2.857,50 | 0,00 | 2.857,50 | |||
| 2025 | 014438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 23/05/2025 | 612,45 | 0,00 | 612,45 | |||
| 2025 | 014753 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇON PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | FIX CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA | 55.801.923/0001-34 | 06/06/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 015112 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | 24/06/2025 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | |||
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