| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | GJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 41.001.793/0001-40 | 30/06/2025 | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | |||
| 2025 | 015637 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE VALORIZAÇÃO NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MARIA DO SOCORRO GURGEL LOIOLA 59.911.020 | 59.911.020/0001-67 | 01/08/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 016037 | DISPENSA | TROCA DE BATERIA EM VIRTUDE DO VEÍCULO TER APRESENTADO FALHA NA PARTIDA E AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO APÓS RETORNO DE VIAGEM. | JADSON ANAXIMANDRO RODRIGUES DE VASCONCELOS | 50.097.284/0001-54 | 22/08/2025 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | |||
| 2025 | 016426 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO E FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE SESC SPP | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 09/09/2025 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | |||
| 2025 | 016844 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2025. | JOÃO BATISTA DA SILVA | 21.272.914/0001-81 | 02/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 017195 | DISPENSA | SERVIÇO REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO CAMINHÃO BAÚ MERCEDES BENZ PLACA RGI2G71, LOTADO NO SETOR MESA BRASIL MOSSORÓ. VEÍCULO APRESENTOU VAZAMENTO DE FLUÍDO | E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA | 48.979.807/0001-44 | 17/10/2025 | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 | |||
| 2025 | 017573 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO EM NOV. 2025 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO 53.549.585 | 53.549.585/0001-60 | 04/11/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 017991 | DISPENSA | CONT. DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER DEMANDA DO LANÇAMENTO DO BRILHA NATAL 2025 | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | 24/11/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-045 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS UNIDADES DO SESC AR/RN. | P.F. MEOTTI LICITAÇÕES LTDA | 34.133.591/0001-97 | 09/04/2025 | 4 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | ||
| 2025 | 012004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA BIBLIOTECA SESC RIO BRANCO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | 09/01/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 012343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/01/2025 | 7.984,00 | 0,00 | 7.984,00 | |||
| 2025 | 012660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLES E SORVETES PARA O RESTAURANTE. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 14/02/2025 | 1.493,10 | 0,00 | 1.476,90 | |||
| 2025 | 013010 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SÃO PAULO DO POTENGI | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 06/03/2025 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | |||
| 2025 | 013320 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE CREME DE AÇAI PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 21/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.620,00 | |||
| 2025 | 013596 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA O PROJETO LABMAIS SESC RN 2025 | C E D CAVALCANTI | 33.298.432/0001-80 | 07/04/2025 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |||
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