| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016843 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2025. | MARILIA KARDINALE FAUSTINO DA SILVA | 50.746.922/0001-10 | 02/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 017204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA. | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 17/10/2025 | 228,32 | 0,00 | 228,32 | |||
| 2025 | 017572 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO EM NOV. 2025 | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | 04/11/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 017995 | DISPENSA | CONTRAT. DE LOCAÇÃO DE TRELIÇAS PARA ATENDER DEMANDA LANÇAMENTO BRILHA NATAL 2025. | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | 24/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-043 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS UNIDADES DO SESC AR/RN. | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19.918.905/0001-73 | 09/04/2025 | 4 | 19.172,20 | 0,00 | 19.172,20 | ||
| 2025 | 012003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | ELEVADORES SUPER LTDA | 02.474.174/0001-11 | 09/01/2025 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | |||
| 2025 | 012344 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 29/01/2025 | 1.936,26 | 0,00 | 1.936,26 | |||
| 2025 | 012656 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - ARTESANATO | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 14/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC SPP EM MARÇO 2025. | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 06/03/2025 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | |||
| 2025 | 013325 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PCG, ATENDENDO A UNIDADE SESC CAICÓ | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 21/03/2025 | 6.782,95 | 0,00 | 6.782,95 | |||
| 2025 | 013604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | 06/04/2025 | 1.936,80 | 0,00 | 1.936,80 | |||
| 2025 | 013957 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DE TRUFAS E DOCINHOS | ANDREA COSTA MARIANO 77940873415 | 44.740.712/0001-12 | 30/04/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 15/05/2025 | 1.244,10 | 0,00 | 1.244,10 | |||
| 2025 | 014571 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL PARA PASSEIO A PINACOTECA 29/05/2026 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 28/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 014914 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA | 47.604.562/0001-08 | 16/06/2025 | 5.170,00 | 0,00 | 5.146,50 | |||
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