| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTA PARA PINTURA/MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA UND SESC ZONA NORTE. | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 16/02/2025 | 959,27 | 0,00 | 959,27 | |||
| 2025 | 013014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 06/03/2025 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||
| 2025 | 013319 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 21/03/2025 | 1.270,75 | 0,00 | 1.008,25 | |||
| 2025 | 013612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 07/04/2025 | 1.323,90 | 0,00 | 1.323,90 | |||
| 2025 | 013961 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA NO MÊS DE MAIO 2025 SESC MOSSORÓ | ALDEMIR BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 08935480495 | 34.034.034/0001-19 | 30/04/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 014285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS PARA A UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA | 70.316.179/0001-76 | 15/05/2025 | 1.234,69 | 0,00 | 1.234,69 | |||
| 2025 | 014576 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA O SESC CIDADE ALTA. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 28/05/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 014916 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 16/06/2025 | 1.279,60 | 0,00 | 1.279,60 | |||
| 2025 | 015244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA O SESC RESTAURANTE E LANCHONETE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 30/06/2025 | 1.578,50 | 0,00 | 1.574,27 | |||
| 2025 | 015660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A UNIDADE SESC MOSSORÓ | SIDNEY DE PAIVA ROSA | 36.240.640/0001-16 | 01/08/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 016008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2025 | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 22/08/2025 | 328,13 | 0,00 | 328,13 | |||
| 2025 | 016450 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER CVS, DOCES COM CHOCOLATE. SESC NOVA CRUZ. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 10/09/2025 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | |||
| 2025 | 016860 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO CULTURA BRINCANTE ESCOLAS SESC RN. | CIA ENCANTO LTDA | 20.894.613/0001-27 | 02/10/2025 | 17.990,00 | 0,00 | 17.990,00 | |||
| 2025 | 017188 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA ATENDER A RETIRADA DA UNIDADE MÓVEL DA CIDADE DE NOVA CRUZ ATÉ O SESC ZONA NORTE. | UNIMETAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.169.305/0001-40 | 17/10/2025 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
| 2025 | 017581 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ O AQUÁRIO NATAL - ESCOLA SESC MACAÍBA. | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 04/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
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