| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012527 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | UNIVERSO EPIS COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL EIRELI | 21.852.418/0001-05 | 07/02/2025 | 4.256,50 | 0,00 | 4.256,50 | |||
| 2025 | 012860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | 25/02/2025 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |||
| 2025 | 013203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO. | NATAL SERVICE LTDA | 08.412.520/0003-85 | 14/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 013485 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO | MIKAEL FIRMINO DOS SANTOS | 33.320.456/0001-98 | 01/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 013774 | DISPENSA | DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA. | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 22/04/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 014153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA NO MÊS DE MAIO. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 09/05/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 014443 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASG, SALVA VIDAS E BOMBEIRO P/ ATENDER O EVENTO DE DIA DAS MÃES DO SESC RN | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 23/05/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 014771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 09/06/2025 | 1.827,77 | 0,00 | 1.530,72 | |||
| 2025 | 015127 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALARME SEM FIO COM ALTO ALCANCE E DURAÇÃO DE BATERIA NA UNIDADE SESC POTILANDIA. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 25/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 015340 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 09.125.154/0002-65 | 23/07/2025 | 13.672,80 | 0,00 | 13.643,78 | |||
| 2025 | 015860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC CIDADE ALTA, SÃO PAULO DO POTENGI E NOVA CRUZ. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 14/08/2025 | 18.330,00 | 0,00 | 18.330,00 | |||
| 2025 | 016257 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PVC COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | JUNIO DE LIMA BRAULIO | 05.865.038/0001-40 | 02/09/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 016668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO JEPP DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | 23/09/2025 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |||
| 2025 | 017079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITENS FRUSTADOS NA LICITAÇÃO) PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 14/10/2025 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | |||
| 2025 | 017412 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 80.000 KM DO COROLLA PLACA RQB-1J95 DA FROTA SESC RN | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0005-55 | 28/10/2025 | 4.801,57 | 0,00 | 3.354,90 | |||
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