| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012543 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - PASSEIO DE GUAXUMA/ALAGOAS. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 10/02/2025 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||
| 2025 | 012866 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE ENFEITES DE CABEÇA PARA O CARNAVAL. | SUELI LINHARES ARAUJO DE OLIVEIRA 70378061453 | 20.727.506/0001-04 | 25/02/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 013173 | DISPENSA | LOCAÇÃO EMERGENCIAL E COMPLEMENTAR DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | I F MARQUES DE SOUZA | 34.958.479/0001-95 | 14/03/2025 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | |||
| 2025 | 013478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | 01/04/2025 | 3.451,00 | 0,00 | 3.451,00 | |||
| 2025 | 013799 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 22/04/2025 | 1.601,60 | 0,00 | 1.574,30 | |||
| 2025 | 014163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ACADEMIA DO SESC CIDADE ALTA. | BRASIL SPORT FITNESS COMÉRCIO EIRELLI | 10.894.775/0001-01 | 10/05/2025 | 482,85 | 0,00 | 482,85 | |||
| 2025 | 014467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO RESTAURANTE E SESC CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 23/05/2025 | 972,61 | 0,00 | 939,11 | |||
| 2025 | 014765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA SANITÁRIA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 09/06/2025 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | |||
| 2025 | 015128 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHEIRAS ATENDENDO DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 25/06/2025 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | |||
| 2025 | 015501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 24/07/2025 | 5.233,80 | 0,00 | 5.233,80 | |||
| 2025 | 015867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 14/08/2025 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2025 | 016283 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO LABMAIS SESC RN | PRAIA COR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 22.162.427/0001-29 | 02/09/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 016664 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA NO DESFILE DA LIBERDADE - EM 30 DE SETEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE MOSSORÓ | ICARO FERNANDO PEREIRA DE MENEZES 56.000.582 | 56.000.582/0001-60 | 23/09/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 017058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO SESC MACAIBA, CIDADE ALTA E SÃO PAULO DO POTENGI. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 14/10/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 017418 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA ATENDER DEMANDA DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | VITORIA DE OLIVEIRA LEMOS | 49.105.030/0001-51 | 28/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
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