| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015502 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO (PASSEIO DE CATAMARÃ) PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC NOVA NORTE - TURMA DA EJA. | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 24/07/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 015894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 14/08/2025 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |||
| 2025 | 016287 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA CASA DO COMÉRCIO. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 02/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 016651 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO, P/ ATENDER DEMANDA DO SESC POTILANDIA EM PASSEIO PARA O FORTE COM CITY TOUR (3° ANO A E B) - 24/09/2025 | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 23/09/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2025 | 017068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 14/10/2025 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | |||
| 2025 | 017387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS VARIADAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 09.125.154/0002-65 | 29/10/2025 | 15.601,80 | 0,00 | 15.556,50 | |||
| 2025 | 017833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (ITENS FRUSTADOS) | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 12/11/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 018355 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL A PASSEIO DO CALMI P/ RIVER PARK | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 05/12/2025 | 916,00 | 0,00 | 901,00 | |||
| 2025 | 012213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VOLTA DO FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO DO SESC SEDE | NATAL SERVICE LTDA | 08.412.520/0003-85 | 22/01/2025 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
| 2025 | 012538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA E RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 10/02/2025 | 1.343,40 | 0,00 | 1.310,40 | |||
| 2025 | 012869 | DISPENSA | SERVIÇO DE BRAÇAGEM, 10 HOMENS, PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA O MESA BRASIL | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 25/02/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013166 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 09.316.105/0011-09 | 14/03/2025 | 827,42 | 0,00 | 827,42 | |||
| 2025 | 013481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SESC MACAÍBA | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | 01/04/2025 | 4.440,50 | 0,00 | 4.440,50 | |||
| 2025 | 013783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEMANA DE 22 A 25/04 DO SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 22/04/2025 | 714,60 | 0,00 | 714,60 | |||
| 2025 | 014185 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRAÇAGEM E LIMPEZA NO PROJETO SEMANA S. | A TEMPO SERVICOS LTDA | 17.057.314/0001-23 | 10/05/2025 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | |||
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