| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015269 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO EM TEATRO PARA O SÃO JOÃO DO COMÉRCIO | PINHEIRO & BORGES EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07.633.272/0001-78 | 02/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 015682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECIDADES DAS UNDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 04/08/2025 | 5.072,80 | 0,00 | 3.866,76 | |||
| 2025 | 016055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO PARA COLETA SELETIVA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | BLAUNOX COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIXEIRAS LTDA | 25.881.821/0001-05 | 25/08/2025 | 2.453,44 | 0,00 | 2.453,44 | |||
| 2025 | 016400 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O SESC RESTAURANTE. | NATAL SERVICE LTDA | 08.412.520/0003-85 | 11/09/2025 | 4.350,60 | 0,00 | 4.350,60 | |||
| 2025 | 016806 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - RECEPTIVO DO SESC RN - GRUPO PARANÁ. | SENAC BARREIRA ROXA | 03.640.285/0011-95 | 02/10/2025 | 22.715,00 | 0,00 | 22.715,00 | |||
| 2025 | 017239 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GUIA TURÍSTICO CONFORME CREDENCIAMENTO 24/00002-CS TURISMO SOCIAL | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MELO | 44.517.946/0001-03 | 20/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017550 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 04/11/2025 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | |||
| 2025 | 018011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO RESTAURANTE SESC RB | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 24/11/2025 | 188,80 | 0,00 | 88,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-062 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ODONTOLOGIA DO SESC-AR/RN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/00002-PE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 05/06/2025 | 3 | 61.950,00 | 0,00 | 61.950,00 | ||
| 2025 | 012025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 10/01/2025 | 1.958,05 | 0,00 | 1.958,05 | |||
| 2025 | 012356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC POTILANDIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 29/01/2025 | 1.244,50 | 0,00 | 917,24 | |||
| 2025 | 012671 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTI PARA PROJETO OBESIDADE DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 16/02/2025 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | |||
| 2025 | 013027 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE CREME DE AÇAI PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 07/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 013313 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE | SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA | 08.030.363/0009-39 | 21/03/2025 | 709,75 | 0,00 | 709,75 | |||
| 2025 | 013633 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 08/04/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
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