| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012692 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 16/02/2025 | 7.510,70 | 0,00 | 6.856,95 | |||
| 2025 | 013022 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE BEM. | IDERLAN MARCELINO DA SILVA | *.129.875-* | 07/03/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 013314 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE SERV. DE DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO PARQUE DA UNID. DE MACAÍBA/NOVA CRUZ | J S DOS SANTOS LTDA | 45.939.999/0001-77 | 21/03/2025 | 16.600,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 013626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 08/04/2025 | 25.273,70 | 0,00 | 25.273,70 | |||
| 2025 | 013937 | DISPENSA | REF. SERV. DE PORTEIRO P/ SUBSTITUIÇÃO DE COLABORADOR EM PERÍODO DE FÉRIAS | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 05/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014306 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSITICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA - INVASÃO GEEK NO SESC MOSSORÓ 2025. | AMORIM ORLANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 34.308.547/0001-70 | 17/05/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 014587 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASG NO SESC CIDADE ALTA. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 29/05/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 014940 | DISPENSA | PARA ATENDER A NECESSIDADE DO REGIONAL, QUANTO AS ASSINATURAS ELETRONICAS DOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR COMPLEMENTAR | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | 16/06/2025 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | |||
| 2025 | 015264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA SUPLEMENTAR DO SESC ODONTOLOGIA. | CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 40.913.492/0001-20 | 02/07/2025 | 1.571,84 | 0,00 | 1.571,84 | |||
| 2025 | 015652 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 04/08/2025 | 1.198,70 | 0,00 | 992,31 | |||
| 2025 | 016048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AETDNER AS UNIDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 25/08/2025 | 3.648,37 | 0,00 | 3.220,39 | |||
| 2025 | 016467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE NO MÊS DE SETEMBRO/2025 | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 11/09/2025 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | |||
| 2025 | 016821 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 02/10/2025 | 1.989,48 | 0,00 | 1.959,97 | |||
| 2025 | 017206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JEPP - SESC POTILANDIA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 20/10/2025 | 3.156,28 | 0,00 | 3.156,28 | |||
| 2025 | 017539 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ O AQUÁRIO - SESC CIDADÃO DE CIDADE ALTA | AQUARIO NATAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 01.454.849/0001-06 | 04/11/2025 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | |||
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