| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014460 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 23/05/2025 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | |||
| 2025 | 014783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E GOMA DE TAPIOCA PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 09/06/2025 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | |||
| 2025 | 015118 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO SESC NATAL | R C DE LEMOS DESIGN DE EVENTOS | 51.908.566/0001-57 | 25/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 015513 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO SESC ZONA NORTE - FORTE DOS REIS MAGOS. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 24/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 015883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC SPP EM AGOSTO 2025. | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 14/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 016279 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI E CUPUAÇI PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 03/09/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 016688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO | 07.080.230/0001-57 | 24/09/2025 | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | |||
| 2025 | 017063 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JANELA ABERTA PROGRAMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. | E M MUNIZ ENTRETENIMENTO | 18.640.795/0001-68 | 15/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 017480 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO SESC RN EM 2025. | MIGUEL NERY SANTOS SILVA 05730846452 | 13.860.694/0001-89 | 30/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 017850 | DISPENSA | MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PROJETO NOSSOS MOMENTOS - UNIDADE SESC MACAÍBA | DJALMA EMMANUEL BEZERRA FREIRE 62.604.757 | 62.604.757/0001-41 | 12/11/2025 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | |||
| 2025 | 018393 | DISPENSA | ADITIVO NA RC 067604 PARA AUMENTO DE NÚMERO DE FOTOS NO SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPETÁCULO DE BALLET - FINAL DE ANO | VITORIA DE OLIVEIRA LEMOS | 49.105.030/0001-51 | 08/12/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 012246 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | DANYLLO MORAIS DE OLIVEIRA | 43.804.118/0001-85 | 24/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 012562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 10/02/2025 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |||
| 2025 | 012885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA O SESC LANCHONETE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 25/02/2025 | 1.148,50 | 0,00 | 1.148,50 | |||
| 2025 | 013206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA NO PERIODO DE 17 A 21/03. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 14/03/2025 | 528,80 | 0,00 | 444,20 | |||
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