| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012362 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA UNIDADE SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | 29/01/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 012686 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | EMANUEL HOTELANO SOARES 10365116424 | 35.134.658/0001-70 | 16/02/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CREME DE CUPUAÇU E AÇAÍ PARA O SESC ZONA NORTE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 07/03/2025 | 1.087,50 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 013189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 24/03/2025 | 7.840,67 | 0,00 | 7.512,17 | |||
| 2025 | 013638 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 08/04/2025 | 2.123,10 | 0,00 | 2.123,10 | |||
| 2025 | 013997 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 05/05/2025 | 7.339,00 | 0,00 | 7.160,80 | |||
| 2025 | 014310 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSITICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA - INVASÃO GEEK NO SESC MOSSORÓ 2025. | POLIANNY ÁGNE DE FREITAS NEGÓCIO | *.911.674-* | 17/05/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 014614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC NOVA CRUZ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 29/05/2025 | 1.699,00 | 0,00 | 1.676,42 | |||
| 2025 | 014952 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SÃO JOÃO DO SESC POTILÂNDIA. | JARBAS FONSECA SILVA 07093067417 | 27.918.083/0001-59 | 17/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 015268 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 02/07/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 015663 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER DEMANDA DE LANCHES SESC SPP. | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 04/08/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 016075 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM FORRO DO PISO DO OCEANÁRIO | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 25/08/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 016471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | 11/09/2025 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |||
| 2025 | 016845 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SALVA-VIDAS E BOMBEIROS CIVIS P/ DOMINGOS RECREATIVOS - OUTUBRO/2025 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 02/10/2025 | 1.020,40 | 0,00 | 1.020,40 | |||
| 2025 | 017160 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES NOVEMBRO 2025. SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 20/10/2025 | 2.388,80 | 0,00 | 2.378,40 | |||
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