| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | 08/04/2025 | 1.266,30 | 0,00 | 1.266,30 | |||
| 2025 | 013996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 05/05/2025 | 3.967,50 | 0,00 | 3.967,50 | |||
| 2025 | 014309 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSITICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA - INVASÃO GEEK NO SESC MOSSORÓ 2025. | FÁBIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA | *.545.534-* | 17/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 014597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 29/05/2025 | 10.013,00 | 0,00 | 9.710,56 | |||
| 2025 | 014951 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GUIA POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA VIAGEM DE PORTALEGRE COM MARTINS. | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MELO | 44.517.946/0001-03 | 17/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 015267 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA PROJETO SÃO JOÃO DO COMÉRCIO | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 02/07/2025 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | |||
| 2025 | 015665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC SPP. | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 04/08/2025 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | |||
| 2025 | 016016 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA O ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS - 30/08/2025. | ISAC FELIX DE MEDEIROS JUNIOR 14.517.234 | 14.517.234/0001-15 | 25/08/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 016436 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRAÇAGEM PARA ATENDER DEMANDA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DO MESA BRASIL NO TEATRO RIACHUELO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 11/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 016839 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET INFANTIL PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO SESC/CIDADÃO SERIDÓ | EVANILSON SERAFIMDE SOUZA 87739127434 | 47.378.563/0001-81 | 02/10/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 017229 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 20/10/2025 | 11.027,00 | 0,00 | 11.027,00 | |||
| 2025 | 017579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA. | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 04/11/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 018021 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC RIO BRANCO. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 24/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-073 | PREGÃO | CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO (ÁUDIO, VÍDEO, SEGURANÇA E PRIVACIDADE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO | DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.843.402/0001-19 | 08/07/2025 | 12 | 11.739,99 | 0,00 | 11.739,99 | ||
| 2025 | 012026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | DISTRIBUIDORA GO CLEAN LTDA | 08.746.932/0001-90 | 10/01/2025 | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 | |||
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