| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014972 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME | 23.335.476/0001-89 | 17/06/2025 | 8.424,00 | 0,00 | 8.424,00 | |||
| 2025 | 015305 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA EVENTO NO SESC LANCHONETE. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 08/07/2025 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | |||
| 2025 | 015683 | DISPENSA | CONFECÇÃO, ENTREGA E FIXAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX, REF 304 COM ILUMINAÇÃO LED PARA O TEATRO SESC | LEANDRO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | 57.975.295/0001-39 | 04/08/2025 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | |||
| 2025 | 016080 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE SESC CAICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, OBS: ENTREGA SEMANAL ACORDADA COM O FORNECEDOR DE ACORDO COM A DEMANDA. | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 25/08/2025 | 7.260,00 | 0,00 | 5.555,38 | |||
| 2025 | 016473 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | AMORIM & CIA LTDA | 08.291.637/0006-09 | 11/09/2025 | 548,50 | 0,00 | 548,50 | |||
| 2025 | 016849 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - BONITO-PE. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 02/10/2025 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |||
| 2025 | 017177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 20/10/2025 | 5.242,24 | 0,00 | 5.013,27 | |||
| 2025 | 017574 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MUSICA - NOVEMBRO/2025 | MYKAELL CHRISTYAN BANDEIRA 11755411413 | 29.703.100/0001-66 | 05/11/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 018031 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRET DE LIBRAS PARA ATENDER DEMANDA DA ABERTURA DO BRILHA NATAL. | RAYSSA LAYANE LOPES DE LIMA | 52.767.093/0001-88 | 24/11/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-083 | ADESÃO | AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DO PARQUE TECNOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO, SEDE COMPARTILHADA DAS ENTIDADES DOS SESC E SENAC. | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.001.712/0001-40 | 23/09/2025 | 12 | 56.700,00 | 0,00 | 40.500,00 | ||
| 2025 | 012028 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO CAMINHÃO ACELLO DO MESA BRASIL SESC MOSSORÓ PLACA RGN-4D47 | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 10/01/2025 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | |||
| 2025 | 012334 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | ALAN JONES FIGUEIRA DANTAS | 13.904.139/0001-01 | 30/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 012700 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NA CAMERA DIGITAL DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | ANTONIO EGNALDO TORRES DE ANDRADE | *.300.054-* | 17/02/2025 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | |||
| 2025 | 013034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAL E GORRO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO OBESIDADE NÃO É BRINCADEIRA. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 10/03/2025 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 013347 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO PCG , ATENDENDO A UND SESC CAICÓ | M DE LOURDES DINIZ LTDA | 05.550.059/0002-58 | 24/03/2025 | 3.647,00 | 0,00 | 3.647,00 | |||
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