| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 008721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 05/07/2024 | 1.822,10 | 0,00 | 1.797,40 | |||
| 2024 | 011650 | DISPENSA | UM AUXILIAR DE COPA E COZINHA ( FEMININO ) NO PERIODO DE 09 A 20/12/24, DE 07H AS 17H. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 11/12/2024 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | |||
| 2024 | 008784 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | SERRABOI COMÉRCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA | 33.436.347/0001-30 | 10/07/2024 | 53.379,50 | 0,00 | 53.342,27 | |||
| 2024 | 011655 | DISPENSA | PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO DO PROJETO CIDADÃO SESC. | MARCIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 41.699.698/0001-62 | 11/12/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 008993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA LANCHONETE SESC CIDADE ALTA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 19/07/2024 | 1.752,00 | 0,00 | 1.663,03 | |||
| 2024 | 011690 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UND DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI E NOVA CRUZ. | J R MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 35.656.610/0001-22 | 11/12/2024 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||
| 2024 | 012696 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA A UNIDADE SESC CAICÓ | JOSICLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO BRITO 00785611401 | 38.314.458/0001-98 | 17/02/2025 | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | |||
| 2024 | 009022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI SEMANAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO E DA LANCHONETE SESC CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 22/07/2024 | 5.412,60 | 0,00 | 4.731,39 | |||
| 2024 | 011668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GELO PARA ATENDER A DEMANDA DO BRILHA NATAL 2024. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 11/12/2024 | 5.976,50 | 0,00 | 5.126,50 | |||
| 2024 | 009039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MACAÍBA | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | 22/07/2024 | 240,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2024 | 011671 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DOS DIJUNTORES DO QUADRO DE LUZ DO GINÁSIO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | SONNE TECNOLOGIA LTDA | 43.750.211/0001-54 | 11/12/2024 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | |||
| 2024 | 009332 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 07/08/2024 | 7.451,90 | 0,00 | 7.170,78 | |||
| 2024 | 011673 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA REDE DE GÁS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | JERRY LILTON NOGUEIRA DE MORAIS | 40.885.460/0001-69 | 11/12/2024 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |||
| 2024 | 009373 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL. | ASET ENGENHARIA LTDA | 02.568.450/0001-00 | 09/08/2024 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | |||
| 2024 | 011680 | DISPENSA | BALÕES DE LÁTEX PARA ENCERRAMENTO SESC CIDADÃO | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 11/12/2024 | 118,75 | 0,00 | 118,75 | |||
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