| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015201 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 29/06/2025 | 7.145,20 | 0,00 | 4.462,25 | |||
| 2025 | 015588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETE E MIX DE AÇAI PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 30/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2025 | 015954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO BEM 37665/PLACA RGI2G71 LOTADO NO MESA BRASIL MOSSORÓ. | FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA EPP | 08.481.012/0001-97 | 20/08/2025 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
| 2025 | 016375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOÇO DO RESTAURANTE DO SESC RIO BRANCO -DATA DE ATENDIMENTO: 08 A 12/09 | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 08/09/2025 | 6.447,80 | 0,00 | 5.146,63 | |||
| 2025 | 016777 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 29/09/2025 | 2.782,95 | 0,00 | 2.774,04 | |||
| 2025 | 017108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 16/10/2025 | 464,54 | 0,00 | 464,54 | |||
| 2025 | 017534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO SESC RN | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 31/10/2025 | 6.504,07 | 0,00 | 6.504,07 | |||
| 2025 | 017894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER DEMANDA DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES. 17 A 21/11/25 RESTAURANTE SESC RIO BRANCO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 17/11/2025 | 375,36 | 0,00 | 375,36 | |||
| 2024 | RN-2024-TRP-033 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, SOB DEMANDA, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SESC AR/RN | VJL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 47.893.061/0001-99 | 17/10/2024 | 12 | 44.060,18 | 0,00 | 44.060,18 | ||
| 2024 | 011527 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDE DEMANDA DA DPS. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 05/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2024 | RN-2024-TRP-035 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM INCLUSA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC CAICÓ AR/RN, COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DOS MOBILIÁRIOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E SERVIÇOS. | G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.138.500/0001-05 | 21/10/2024 | 12 | 117.674,94 | 0,00 | 117.674,94 | ||
| 2024 | 011531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA PLATAFORMA DO PRÉDIO DA ALEXANDRINO DE ALENCAR. | ELEVADORES MASTER LTDA | 03.193.254/0001-61 | 05/12/2024 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | |||
| 2024 | 011539 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | I F MARQUES DE SOUZA | 34.958.479/0001-95 | 05/12/2024 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2024 | 011577 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO SESC CIDADÃO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO, NA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | CIA A MASCÁRA DE TEATRO | 06.197.790/0001-23 | 06/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 011573 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARA EQUIPAMENTOS | BIGPRINTS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.926.990/0001-30 | 06/12/2024 | 944,00 | 0,00 | 940,00 | |||
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