| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014393 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER O TURISMO SOCIAL SESC EM VIAGEM PARA PORTO DE GALINHAS-PE | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 21/05/2025 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | |||
| 2025 | 014719 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER PROJETO DOMINGO RECREATIVO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ JUNHO 2025 | RHAMON HIGINO BEZERRA DE JESUS 10398583412 | 46.039.238/0001-21 | 05/06/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 015046 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TRELIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO: CULTURA POPULAR, NA ESCOLA DO SESC ZONA NORTE | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 23/06/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 015432 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE VALORIZAÇÃO NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MAGNA MISLEIZA RODRIGUES MEDEIROS 0178837148 | 37.456.148/0001-45 | 18/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 015762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER A UNIDADE TEATRO SANDORVAL WANDERLEY | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 09.316.105/0011-09 | 12/08/2025 | 3.942,73 | 0,00 | 3.942,73 | |||
| 2025 | 016165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA. | DROGARIA SIGAFARMA LTDA | 11.630.371/0001-73 | 29/08/2025 | 559,90 | 0,00 | 558,90 | |||
| 2025 | 016580 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 90.000 KM DO VEÍCULO TRITON PLACA RQA-6F34 | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | 17/09/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 017038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO. | DENTAL SET PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 23.503.822/0001-90 | 10/10/2025 | 5.107,75 | 0,00 | 5.107,75 | |||
| 2025 | 017364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO (SEMANAL) | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 24/10/2025 | 2.243,12 | 0,00 | 1.880,52 | |||
| 2025 | 017720 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOIRTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLAVEIS DA UNIDADE SESC RIO BRANCO | AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | 24.312.884/0007-73 | 07/11/2025 | 4.332,50 | 0,00 | 4.322,50 | |||
| 2025 | 018212 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL. | ROBSON PAIVA PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA | 32.445.015/0001-50 | 01/12/2025 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-011 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA ATENDER DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC MOSSORÓ/RN, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 26/02/2025 | 12 | 1.084.864,90 | 0,00 | 440.287,97 | ||
| 2025 | 012131 | DISPENSA | CONSERTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MAC BOOK M1 | APPLEBOX RN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 27.960.604/0001-36 | 16/01/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 012483 | DISPENSA | REVISÃO PERIÓDICA DE 70 MIL KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3C72 DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | EDIVAN LIRA DA SILVA | 52.473.152/0001-05 | 05/02/2025 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | |||
| 2025 | 012808 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA O SESC SEDE E CIDADE ALTA. | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 21/02/2025 | 1.989,48 | 0,00 | 1.981,90 | |||
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