| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015184 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SALVA VIDAS, PARA DOMINGO RECREATIVO | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 27/06/2025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
| 2025 | 015572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/07/2025 | 349,90 | 0,00 | 299,90 | |||
| 2025 | 015959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HORTIFRUTI) PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO AGOSTO 2025. | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 20/08/2025 | 648,60 | 0,00 | 648,60 | |||
| 2025 | 016370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HORTA E PLANTAÇÃO DO PROJETO - TINI SESC MACAÍBA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 08/09/2025 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | |||
| 2025 | 016796 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO OUTUBRO ROSA 2025 | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 11.621.320/0001-85 | 29/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 017157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES NOVEMBRO 2025. SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 16/10/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 017470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DO SHOW DA PRIMAVERA DO SESC ZONA NORTE. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 30/10/2025 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | |||
| 2025 | 017916 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW DA PRIMAVERA - SESC ZONA NORTE | JB COMUNICACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA | 34.337.064/0001-02 | 17/11/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 018619 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARTISTA DA INAGURAÇÃO DA CASA DO COMÉRCIO DEVIDO ACRÉSCIMO DE HORAS. | RAINER W H PADILHA | 22.441.451/0001-05 | 16/12/2025 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086J | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 33.801,60 | 69.185,11 | 30.984,80 | |
| 2025 | 011970 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 07/01/2025 | 2.444,50 | 0,00 | 2.444,50 | |||
| 2025 | 012274 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SALVA VIDAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | EDGAR RODRIGUES DE CASTRO VILLACA | 48.882.628/0001-94 | 27/01/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 012609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 09.125.154/0002-65 | 12/02/2025 | 14.143,68 | 0,00 | 12.432,35 | |||
| 2025 | 012955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 27/02/2025 | 144,19 | 0,00 | 144,19 | |||
| 2025 | 013268 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 19/03/2025 | 9.594,40 | 0,00 | 9.594,40 | |||
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