| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015801 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGUNDA SEMANA DO SESC POTILÂNDIA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 11/08/2025 | 452,30 | 0,00 | 452,30 | |||
| 2025 | 016173 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO, REFERENTE A SEMANA DE 01 A 05/09. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 29/08/2025 | 6.193,95 | 0,00 | 5.821,65 | |||
| 2025 | 016566 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E TROCA DE PNEU PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | HC PNEUS SA | 00.000.802/0008-78 | 17/09/2025 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | |||
| 2025 | 016937 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO (REDINHA VELHA - PASSEIO DE CATAMARÃ) NO DIA 21/10/2025. | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 09/10/2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.740,00 | |||
| 2025 | 017349 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ O AQUÁRIO NATAL CONFORME CREDENCIAMENTO. | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 24/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 14/11 DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 07/11/2025 | 4.188,10 | 0,00 | 4.010,59 | |||
| 2025 | 018180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER EVENTO EM DEZEMBRO NO SESC CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 28/11/2025 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E DE LITERATURA BRASILEIRA INFANTIL E INFANTOJUVENIL, PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS SESC ZONA NORTE, MACAÍBA, NOVA CRUZ E SÃO PAULO DO POTENGI COM INVESTIMENTO DO PCG, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | EDICOES SM LTDA | 05.699.378/0001-49 | 28/01/2025 | 12 | 66.444,00 | 0,00 | 64.229,20 | ||
| 2025 | 012128 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JANELA ABERTA 2025. | GABRIEL DE ARAUJO FERNANDES | 46.305.384/0001-51 | 16/01/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 012485 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA PISCINA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MARCOS GESSO LTDA | 05.953.136/0001-30 | 05/02/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 012802 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO P/ ATENDER O CVS - ENFEITES DE CABEÇA P/ O CARNAVAL. | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 20/02/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013420 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 27/03/2025 | 1.801,60 | 0,00 | 1.801,60 | |||
| 2025 | 013702 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE ABRIL/2025. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 15/04/2025 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | |||
| 2025 | 014105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 07/05/2025 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | |||
| 2025 | 014383 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER DIA DAS MÃES DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 94278903472 | 12.648.073/0001-73 | 21/05/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
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