| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013537 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 110.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D12 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 03/04/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 013897 | DISPENSA | SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DE PEÇAS PARQUE INFANTIL TRANSFERIDO DA ESCOLA SESC MACAÍBA PARA ESCOLA UNIDADE MOSSORÓ. | J S DOS SANTOS LTDA | 45.939.999/0001-77 | 28/04/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 014233 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REPARO ESTRUTURAL NA UNIDADE SESC ZONA NORTE | SUPERPIN SERVICOS E PINTURAS LTDA | 45.562.231/0001-27 | 13/05/2025 | 10.784,42 | 0,00 | 10.784,42 | |||
| 2025 | 014516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE NO MÊS DE MAIO/2025. | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | 27/05/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 014869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | 12/06/2025 | 5.202,48 | 0,00 | 5.202,48 | |||
| 2025 | 015185 | DISPENSA | CONSERTO DE BEM DO SESC RESTAURANTE. | MARIA DILMA LEOTERIO DE FREITAS | 35.873.620/0001-10 | 27/06/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 015580 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HORTIFRUTS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 29/07/2025 | 1.715,93 | 0,00 | 1.715,93 | |||
| 2025 | 015951 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PRA ATENDER DEMANDA DO DIAS DOS PAIS - SESC ZONA NORTE | ISAC FELIX DE MEDEIROS JUNIOR 14.517.234 | 14.517.234/0001-15 | 20/08/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 016362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 08/09/2025 | 2.924,79 | 0,00 | 2.519,08 | |||
| 2025 | 016797 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO OUTUBRO ROSA 2025 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 29/09/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 017158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES NOVEMBRO 2025. SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 16/10/2025 | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 | |||
| 2025 | 017490 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO TCROSS LOTADO SETOR TRANSPORTE UNIDADE MOSSORÓ. | AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09.147.818/0001-06 | 30/10/2025 | 4.031,25 | 0,00 | 4.031,25 | |||
| 2025 | 017919 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBOS PARA ATENER DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ | EUNICE TURISMO EIRELI | 05.114.222/0001-59 | 17/11/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 018616 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | X7 SOM E LUZ LTDA | 47.119.546/0001-20 | 17/12/2025 | 1.736,00 | 0,00 | 1.736,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086K | PREGÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC MOSSORÓ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 156.107,40 | 319.520,63 | 143.098,53 | |
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