| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011558 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED EM P2, NAS DIMENSÕES 4M X 3M, EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS REVESTIDO EM MALHA PRETA, COM OPERADOR. | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | 06/12/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2024 | 011561 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E RADIOS COMUNICADORES PARA O EVENTO BRILHA NATAL. | E M DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08.597.323/0001-16 | 06/12/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2024 | 011562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | 06/12/2024 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | |||
| 2024 | 011563 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 06/12/2024 | 2.529,48 | 0,00 | 2.529,48 | |||
| 2024 | 011564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 06/12/2024 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | |||
| 2024 | 011559 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DE EVENTOS. | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 06/12/2024 | 322,20 | 0,00 | 322,20 | |||
| 2024 | 011555 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 06/12/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2024 | 011572 | DISPENSA | CONSERTO DE BEM N° 33420 - MÁQUINA DE LAVAR DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | PR COMERCIO M V DE LIMPEZA LTDA ME | 06.978.872/0001-05 | 06/12/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2024 | 011574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 06/12/2024 | 577,99 | 0,00 | 577,99 | |||
| 2024 | 011575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 06/12/2024 | 897,60 | 0,00 | 897,60 | |||
| 2024 | 011576 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 06/12/2024 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | |||
| 2024 | 011590 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PLACA MÃE DE SERVIDOR DO SESC AR/RN. | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | 09/12/2024 | 6.827,07 | 0,00 | 6.827,02 | |||
| 2024 | 011618 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA O SESC MOSSORÓ E CAICÓ | ABC SERVICO E COMERCIO LTDA | 49.017.921/0001-56 | 09/12/2024 | 11.992,00 | 0,00 | 11.992,00 | |||
| 2024 | 011613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 09/12/2024 | 20.851,30 | 0,00 | 20.851,30 | |||
| 2024 | 011629 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ ATENDER DEMANDA DO ESPETÁCULO DE FINAL DE ANO - BRILHA NATAL | EVALDIR DAMASIO DE SOUZA 50.634.752 | 50.634.752/0001-82 | 09/12/2024 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |||
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