| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011822 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO DE VELUDO. | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 17/12/2024 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2024 | 013451 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLASTIFICAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E DOS MOCHOS DO SESC ODONTOLOGIA. | J J SERVICOS E COMERCIO LTDA | 31.528.684/0001-22 | 29/03/2025 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | |||
| 2024 | 011207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E GOMA PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 19/11/2024 | 335,10 | 0,00 | 269,10 | |||
| 2024 | 011825 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA USINA FOTOVOLTAICA DO SESC MOSSORÓ. | TALDI INDUSTRIA SERV. E INCORPORACAO LTDA | 09.337.991/0001-77 | 17/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2024 | 011211 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC RN (NR-10, NR-33, NR-35) | DW SOLUCOES TEC. EM SEG. DO TRABALHO E MEIO AMB. EIRELI | 15.110.582/0001-36 | 19/11/2024 | 8.227,50 | 0,00 | 8.227,50 | |||
| 2024 | 011824 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE ENTREGA DE ALIMENTOS DO MESA BRASIL 18-12 | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 17/12/2024 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2024 | 011233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÁS PARA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CANAA COMERCIO VAREJISTAS DE GAS LTDA | 26.766.286/0001-04 | 19/11/2024 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | |||
| 2024 | 011826 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOBILIÁRIO LOTADOS NA SESC ESCOLA MOSSORÓ. | H DE P CAVALCANTI FILHO LTDA | 70.318.597/0001-00 | 17/12/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2024 | 011231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP A GRANEL) PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE MOSSORÓ. | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 46.395.687/0011-84 | 19/11/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | |||
| 2024 | 011827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 17/12/2024 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | |||
| 2024 | 011230 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 19/11/2024 | 1.993,92 | 0,00 | 1.784,07 | |||
| 2024 | 011828 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 17/12/2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2024 | 011253 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BEM EQUIPAMENTO REFRIGERADOR Nº 33409 LOTADO NA NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 19/11/2024 | 1.528,32 | 0,00 | 1.528,32 | |||
| 2024 | 011841 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA. | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.539.181/0001-30 | 17/12/2024 | 1.956,17 | 0,00 | 1.956,17 | |||
| 2024 | 011273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 22/11/2024 | 405,10 | 0,00 | 394,03 | |||
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